Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 104

HL 30.08.2022 § 104     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.6.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi kesäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 50,0 %. Toteutumaluvussa (50,5 %) on mukana lomarahaosuus tammi-kesäkuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-kesäkuulta n. 140 000 euroa.

Kesäkuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta hieman budjetoidun ylittävää, ja ylityspaine korostuu syksyllä palkankorotusvaikutusten johdosta ollen n. 500 000 euroa. Korona-avustusten saanti pienentää ylityspainetta. Rekrytointilisän käyttöönottoon myönnetty lisätalousmääräraha on sisällytetty talousarvioon ja näkyy toteumaluvuissa. Liitteenä 7 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden toiminnan ja talouden raportointi 30.6.2022 tilanteen mukaisesti.

Oheisliitteenä henkilöstöraportti 30.6.2022.

Valmistelija Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 7633 929
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 30.6.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.