Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 105

HL 30.08.2022 § 105     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi heinäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 58,3 %. Toteutumaluvussa (57,8 %) on mukana lomarahaosuus tammi-heinäkuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-heinäkuulta n. 152 000 euroa.

Heinäkuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, mutta loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin palkkojen yleiskorotus 2 %, mikä nostaa hieman henkilöstömenoja. Lisäksi asiakaspalvelujen ostossa voi tapahtua loppuvuonna kasvua (esh), joten ylityspaine on siten n. 500 000 euroa.  

Liitteenä 8 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.7.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.