Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 61

LLJ 31.08.2022 § 61     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2022. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomarahaosuudet yhteensä 40 400 euroa.



 

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2022 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen
 

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite ylitetään vähintäänkin 400.000 eurolla. Merkittävin vaikutus tulosennusteen muutokseen on kiinteistöpalosta saaduilla vakuutuskorvauksilla.

Liitteenä 2 on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen toiminnan ja määrärahojen käytön osalta ajalta 1.1.-30.6.2022. Oheisliitteenä johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman 30.6.2022 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.