Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 69

LLJ 30.08.2023 § 69     

563/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2023. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.



 

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2023 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen
 

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite ylitetään vähintäänkin 180 000 eurolla. Merkittävin vaikutus tulosennusteen muutokseen on kustannusten arvioitua pienempi kasvu mm. sähkön hinnan muutos ja hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrataso.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen toiminnan ja määrärahojen käytön osalta ajalta 1.1.-30.6.2023. Oheisliitteenä johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman kaudelta 1.1.-30.6.2023 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.