Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 02.04.2024/Pykälä 33

TL 02.04.2024 § 33     

577/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Tulevaisuuspalvelut toimialan toimintakatetoteutuma on 5,6 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 2,7 %. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammikuulta. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.1.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.