Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 02.04.2024/Pykälä 34

TL 02.04.2024 § 34     

577/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toteutuma on 11,7 % eli alittaa laskennallisen 5,0 %. Hanketuet ovat kokonaisuudessaan helmikuun toteutumassa tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 53 000 euroa eli 0,4 % toimintakatteeseen (tot. % 12,1). Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 29.2.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 29.2.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.