Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 383

KH 08.11.2021 § 383     

113/00.01.00.01.01/2021       

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 14.10.2021 § 62

Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuonna 2022 on yhteensä 840 290 €. Talousarvio koostuu hallinnon ja kehittämistoiminnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio pysyy lähestulkoon samana kuin edellisenä vuonna ja on 337 430 €.

Kehittämistoiminnassa on meneillään ohjelmakausien välivaihe, jolloin toteutetaan

loppuun aikaisemmin rahoitettuja meneillään olevia hankkeita ja valmistellaan hank-

keita EU:n uuteen ohjelmakauteen.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2022 käynnissä olevat ja jatkuvat hankkeet, joilla on rahoitus:

1) Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC -hanke, budjetoitu 2 kk, summa 10 750 €

2) Northern Axis Barents Link (ky partnerina, päähakija Kainuun liitto), budjetoitu 5 kk, summa 46 600 €

3) High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin, budjetoitu 3 kk, summa 28 500 €

4) Yrittäjien Itä-Lappi -hanke, budjetoitu 12 kk, summa 263 100 €

5) Perinneruokahanke, budjetoitu 6 kk, summa 60 560 €

6) HEHKU -hanke, budjetoitu 5 kk, summa 53 150 €

7) Pyöräilymatkailun valmisteluhanke, budjetoitu 6 kk, summa 40 200 €

Kehittämistoiminnan talousarvio vuonna 2022 on yhteensä 502 860 €. Laskua edelliseen vuoteen on vajaat 190 000 €.

Liitteenä 5 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2022 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 6 kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio

Jäsenkuntien laskutettava maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 326 830 €. Nousua edellisestä vuodesta on 26 830 €.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2019 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2022.

Kuntayhtymän johtajan esitys: 

1)      Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioesityksen (liitteet 5 ja 6).

2)      Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2022 yllä esitetyn taulukon mukaisesti
 

Päätös: Hyväksyttiin.
 

----

Kaupunginhalllitus 8.11.2021:

Liitteenä 7 Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioesitys ja liitteenä 8 kokonaistalousarvioesitys.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvion 2022 hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.