Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 376

KH 07.11.2022 § 376     

33/02.02.00/2021       

Hallinto- ja tukipalvelujen muutettu talousarvio vuodelle 2022 on
-6 330 000 euroa. Vuoden 2022 osalta toimielinten kokousten määrä/kustannukset ovat kasvaneet talousarviossa arvioitua suuremiksi, tietohallinnon kustannukset ovat kasvaneet mm. tietoturvaratkaisujen toteuttamisvelvoitteiden johdosta ja henkilöstön e-passin käyttö on tuplaantunut edellisvuodesta lisäten yhteistoiminnan kustannuksia.

Alla olevassa taulukossa on kustannuspaikkakohtainen toteutuma 30.9.2022 ja ennuste tilinpäätöstoteutumasta. Mukana laskennassa ei ole mahdollisia muita valtuuston tai kaupunginhallituksen hyväksymiä lisämenoeriä. Tarve lisämäärärahalle on alla esitetyn mukaisesti n. 170 000 euroa.


 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallinto- ja tukipalveluille myönnetään vuoden 2022 talousarvioon (käyttötalous) lisämääräraha 170 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.