RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 103
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
# | 30.6.2022 Investointien toteutumavertailu Hyvinvointipalvelut |
|
# | Liite 2 / 30.6.2022 Toteutuma HYVINVOINTIPALVELUT TA 2022 |
Hyvinvointipalvelualueen talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2022
HL 30.08.2022 § 103
59/02.02.00/2021
Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.
Alla olevassa taulukossa on hyvinvointipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2022. Toteutumaluvuissa on mukana puolen vuoden lomarahaosuus, jonka kustannusvaikutus on n. 450 000 euroa toteutumaan.
4. Talouden tunnusluvut | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022+ muutos | TOT. 30.6.2022 | TS 2023 | TS 2024 |
Toimintamenot | -56 930 915 | -56 965 917 | -56 590 150 | -29 130 184 | -13 675 000 | -13 668 000 |
Toimintatulot | 6 090 652 | 6 983 596 | 4 937 450 | 3 020 089 | 935 000 | 925 000 |
Toimintakate | -50 840 263 | -49 982 321 | -51 652 700 | -26 110 095 | -12 740 000 | -12 743 000 |
Hyvinvointipalvelujen talousarvio sisältää toukokuussa valtuuston hyväksymän lisämäärärahan. Palvelualueen määrärahojen käyttö on toteutunut 0,5 % laskennallista toteutumaa suurempana ja määrärahojen käytön ylitys on puolen vuoden ajalta noin 0,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteena on, että määrärahojen käyttö ylittyy 0,5 milj. eurolla ilman korona-avustuksia. Koronakustannukset hyvinvointipalvelujen osalta ovat kesäkuun lopussa noin 140 000 euroa. Koronakustannuksiin saadaan erikseen myönnettävää valtionavustusta jälkikäteen, mikä pienentää vastaavasti määrärahojen käytön ylitystä. Kustannuksia nostaa loppuvuoden osalta henkilöstömenojen kasvu kunta-alan yleiskorotusten sekä henkilöstön saatavuuteen liittyvien kustannusten myötä.
Hyvinvointipalvelujen investointeihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 88 000 euron määräraha. Investointien toteutuma on kesäkuussa 2,2 % eli noin 2 000 euroa. Investointien toteutuminen painottuu syksylle 2022.
Liitteenä 5 on hyvinvointipalvelujen talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022 ja liitteenä 6 on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022.
Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.
Valmistelija Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 7633 929
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2022 ja esittää toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|