Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 20.03.2025/Pykälä 26

EL 20.03.2025 § 26     

616/02.02.00/2023       

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuma vastuualueittain (menot, tulot ja netto) on seuraava:


 

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 76.830 euroa (toteutuma 106,4 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat
334.433 euroa pienempinä (toteutuma 91,7 %) ja toimintakate oli siten
411.263 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 14,4 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Liitteenä 3 on Elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuminen vuonna 2024 sekä raportointi talouden toteutumisesta vastuualueittain.

Investointien toteutuma 31.12.2024
 

Elinvoimapalvelut toimialan investointitaso oli muutetussa talousarviossa 1.555.000 euroa ja toteutuma 1.064.612 euroa. Investointimenot toteutuivat siten 68,5 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntituloja saatiin 34.219 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 698.844 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 278.301 eurolla. Kalustoa hankittiin 18.468 eurolla.

Elinvoimapalvelut toimialan investointien toteutumaraportti on liitteenä 4.

Elinvoimapalvelut toimialan toimintakertomus on liitteenä 5.

Valmistelija Elinvoimajohtajan vs. Esa Pöyliö, 040 610 9738

 Talous- ja kehittämisjohtaja, Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtajan vs. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan liitteenä 5 olevan toimintakertomuksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2024 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.